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老师，我做的会计分录对么，附件图片中分录
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不对吧。计提的时候不体现代扣的社保，不然费用就少了。
2022 05/25 12:23
84785037 
2022 05/25 12:30
老师，这样改对吗
余余老师 
2022 05/25 12:31
嗯嗯嗯嗯，是的。希望能帮到你。祝学习进步。
84785037
2022 05/25 12:34
老师，再帮我看下社保当月计提这样做对么
余余老师
2022 05/25 12:55
跟刚刚那个一样，其他应收款也不体现吧。这个社保本来就已经是包含在他的应发工资里面的，不是计提出来的。
84785037
2022 05/25 13:06
老师，这样改可以吗
余余老师
2022 05/25 13:09
我列个完整的分录吧
1、计提工资
借：费用 100（员工应发工资）
贷：应付职工薪酬100（员工应发工资）
2、发放
借：应付职工薪酬100（员工应发工资）
贷：银行存款90（员工实际到手工资）
贷：其他应付款或者其他应收款 10（社保）
84785037
2022 05/25 13:12
谢谢老师
84785037
2022 05/25 13:13
老师，能帮我列个保险计提和发放的完整分录吗嘻嘻
余余老师
2022 05/25 13:13
不客气，祝学习进步。
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