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个体户小规模纳税人季度核定销售额为50000元，季度实际销售含税金额为30000元，请问申报纳税时应在哪栏哪个项目填写？填写时应填30000元还是50000元，所填写金额为含税金额还是不含税金额？
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你好1. 你们是定期定额的话 ； 那么你们 不超过季度 45万普票； 你在11栏次里面去报 你实际开票的不含税金额 ；到时报免税哈； 报不含税金额 3万； 定额是 自动会出来 5万金额的；
2022 05/25 12:31
84784995 
2022 05/25 12:36
也就是说税务不论核定数额是多少，我都按实际销售的不含税金额去填报，不是税务核定我销售50000元，我申报时就应填50000元，是这个意思吗?
meizi老师 
2022 05/25 12:39
你好 ； 是的。 最终是 按你实际情况 去报增值税的 ； 一般核定是针对个税部分的 是的
84784995
2022 05/25 14:40
那我之前都没有申报，税务那边默认给我申报了，我现在应该去更正报表，把实际的销售额填报上去咯，如果某一季度没有销售额，我就零申报是吗
meizi老师
2022 05/25 14:43
你好 ； 定额不超过 税务局自动季报了。 你就不管了。 你就按其他税种 去报了就行了。
84784995
2022 05/25 14:46
也就是我的销售额没有超过定额，我就不用去管，但是我要是超过了定额我就要去做更正是吧
84784995
2022 05/25 14:47
个税是根据销售额确定，但之前也没有报过个税，现在补报还来得及吗？
meizi老师
2022 05/25 14:51
你好1.是的。 除非你超过了定额； 就得按实际发生的金额去报个税的； ；如果 系统没有给你报； 你就得去补报的； 会罚款和扣分的
84784995
2022 05/25 14:54
那我没有超过定额也没有去更正系统默认申报的金额，那岂不是要多交个税？
meizi老师
2022 05/25 14:56
你好； 你超过了定额； 要按开票不含税金额*征收率计算个税的； 是的
84784995
2022 05/25 15:07
好的，明白了，谢谢老师
meizi老师
2022 05/25 15:10
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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