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在的具体的什么问题
2022 05/25 13:06
84785014 
2022 05/25 13:08
老师公司找审计出审计报告是去年6月的，审计出的报告第一页写的2021年度审计报告书，这个没问题吗？
郭老师 
2022 05/25 13:10
你好，他审计的事你看一下内容，几月份是去年一到六月份吗
84785014
2022 05/25 13:11
还有他的开头写的是:审计了贵公司的财务报表，包括2021年6月30日的资产负债表，2021年度的利润表，现金流量表，所有者权益变动表以及报表附注。后面的这几个表必须要写明是1到6月份的嘛
84785014
2022 05/25 13:12
是2021年1到6月的，因为去年刚成立的公司只有几笔6月有账
郭老师
2022 05/25 13:21
资产负债表截止到6月30号就可以了，不用写一到六月份
郭老师
2022 05/25 13:21
然后利润表和现金列表应该是2021年一到六月份，他这不是全年的
七到12月份你们单位有业务吗
84785014
2022 05/25 13:23
有业务，因为业务需要，这个就是要半年度的
84785014
2022 05/25 13:24
还有一个问题老师，他把养老保险和失业保险放在了离职后福利，设定提存计划里面了，这个是可以的嘛？
郭老师
2022 05/25 13:24
利润表应该修改1-6月份
84785014
2022 05/25 13:25
因为我们之前出过，2021年1到12月的，那个审计报告我看是直接放在社保里面了
郭老师
2022 05/25 13:26
养老保险和失业保险这个事给辞退的职工缴纳的吗？
84785014
2022 05/25 13:26
不是的，但是我看网上说新会计准则是放在这里的
郭老师
2022 05/25 13:31
那不用的那么麻烦的
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785014
2022 05/25 13:35
我想知道审计报告现在这么弄的有没有问题，需不需要让他们改
郭老师
2022 05/25 13:39
不修改了
就用那个就行
84785014
2022 05/25 13:48
好的，谢谢老师
郭老师
2022 05/25 13:49
不用客气，工作愉快。
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