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问题已解决
老师好，公司去年的帐已经结完了，然后又更正了个税申报信息，现在工资少了50000，我现在直接调整22年的帐，还是21的帐要重新结账呢
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你好，少计提了吗
调整二二年的，用利润分配未分配利润来做。
2022 05/25 13:43
84785038 
2022 05/25 14:15
多计提了，个税申报了，我又更正申报了，分录该怎么做呢？汇算清缴先改一下报表就可以是吧？
郭老师 
2022 05/25 14:23
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润
郭老师
2022 05/25 14:24
汇算清交财务报表不用修改单，只需要在职工薪酬明细表实际金额和税收金额减去就行。
84785038
2022 05/25 14:31
调整以后成本不是减少了吗，不需要改报表吗
84785038
2022 05/25 14:31
我已经改了需要再更正过来吗
郭老师
2022 05/25 14:37
不修改
分录做到今年
84785038
2022 05/25 14:37
好的，谢谢老师
郭老师
2022 05/25 14:38
不用客气，工作愉快
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