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2021年发生的工会筹备金计入了 “其他应付款”，没有通过“应付职工薪酬”核算，在汇算清缴的时候，《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》表中“工会经费支出”怎么填写呢
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你好看，你其他应付款工会经费的站在金额看贷方发生额合计
实际金额和税收金额看借方发生额合计，只要会犯，性交之前缴纳了都属于实际金额和税收金额
2022 05/25 14:05
84784964 
2022 05/25 14:10
因为之前计入的是“其他应付款”，这样子的话这个汇算清缴调整明细表底下的合计数和账上的“应付职工薪酬”的本年发生额不一致了，这个有影响吗？
郭老师 
2022 05/25 14:12
哦，没有关系的，可以的。
84784964
2022 05/25 14:13
好的，谢谢老师
84784964
2022 05/25 14:14
还想问一下。2021年1月计提并缴纳的2020年12月的工会筹备金，这个数额也要在汇算清缴的时候填进那个表里吗？
郭老师
2022 05/25 14:15
不用客气，工作愉快。
84784964
2022 05/25 14:21
老师还想问一下。2021年1月计提并缴纳的2020年12月的工会筹备金，这个数额也要在汇算清缴的时候填进那个表里吗？
郭老师
2022 05/25 14:24
好，那你二零年汇算清缴怎么做的？这笔钱加上吗？
84784964
2022 05/25 14:26
20年汇算清缴的时候算这笔了， 是不是21年的时候就不用算这笔了？
郭老师
2022 05/25 14:29
是的是的，就不要算进去了。
84784964
2022 05/25 14:31
好的，谢谢老师啦
郭老师
2022 05/25 14:32
不用客气，工作愉快。
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