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做账的时候按平时毛利率暂估的成本，发票没来，就调整缴纳企业所得税，这样违法吗？还是直接不暂估，直接缴纳企业所得税，是真实的业务，供应商不开材料发票来，我是新来的，我也不知道多少成本
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你好 1. 你这个本身 就不合理的 ；应该按照实际发生的成本来做账的； 不是 按比例去 预估的 2； 没有发票 只能调整的； 你们是什么类型公司； 怎么会不知道成本
2022 05/25 14:28
84785003 
2022 05/25 14:30
上一个会计没做，一直缺发票，她也不暂估，直接做，我现在接手了怎么办，我就按少估一点可以吗？违法吗
meizi老师 
2022 05/25 14:36
你好； 没有做； 补做进去 ； 你现在接受了 核对下；成本多少； 计提了多少；是否多计提或者少计提； 去调整处理 ；
84785003
2022 05/25 15:08
我还有去年没有开发票，要开发票，比如货款一百万，客户付了十万，今年还要开九十万，上个会计没有计提也没有暂估，我收到的成本票可以直接用，分录怎么写，销售分录怎么写
meizi老师
2022 05/25 15:16
你好； 没有计提就补做分录即可 ； 补做 ； 你这个跨年了 这个是货物发票吗
84785003
2022 05/25 15:16
跨年了怎么补计提
meizi老师
2022 05/25 15:23
借库存商品； 进项税贷应付账款； 借应付账款贷银行存款 ； 借 银行存款贷以前年度损益调整贷 应交税费-应交增值税； 借以前年度损益调整贷库存商品
84785003
2022 05/25 15:30
我做账这样做，是不是要去更正企业所得税表，不更正会怎么样，我如果就做正常主营业务收入，查到会不会处罚会计
meizi老师
2022 05/25 15:35
你好； 是的 到时年报要改； 改你21年年报；按照 补做的 收入和税额去报税 ； 会罚款的
84785003
2022 05/25 15:37
会不会处罚我
meizi老师
2022 05/25 15:41
你 如果是 漏报的话； 你办税人员 是有责任的； 会可能虚假申报罚款你们的
84785003
2022 05/25 15:45
什么叫漏报？
meizi老师
2022 05/25 15:49
你好； 你现在不就是漏报收入了吗 。 你们应该报收入没有报
84785003
2022 05/25 16:01
老板不愿意报，做未开票收入是吧
meizi老师
2022 05/25 16:07
你好； 是 ；没有开票 产生的收入报无票收入报税
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