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问题已解决
老师 这个社会保障性 一般要填什么 还是说不填
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哦，这个是企业负担的，社保有缴纳的就做，没有交纳的不用管。
2022 05/25 14:47
84785007 
2022 05/25 15:16
老师那职工薪酬那一栏呢
84785007
2022 05/25 15:17
是根据什么数据填的~~
郭老师 
2022 05/25 15:19
应付职工薪酬工资这个来填写的账载金额是计提的
实际金额，税收金额是发下去的
84785007
2022 05/25 15:23
要与个税一致对吗~~
84785007
2022 05/25 15:25
我的应付职工薪酬的金额和个税不一致
我差了4千多是没发成功，然后收回
这样怎么搞
郭老师
2022 05/25 15:25
你好，对的是的，那这4000还需要给对方吗？
84785007
2022 05/25 15:34
给了
当月退回，然后当月用现金给了
84785007
2022 05/25 15:35
那我这个要直接填个税数据还是填应付职工薪酬的数据？
郭老师
2022 05/25 15:35
好，需要填写的，然后工资、薪金也得申报个税。
84785007
2022 05/25 15:44
不是的老师
我的意思是这个4000之前就已经有申报个税在里面了
只是后面付出去，然后退回，然后在用现金又付出去
所以变成我的应付职工薪酬多了一笔本年累计的借贷方，两边都各增加了4000
郭老师
2022 05/25 15:46
那你就减去一个4000就可以的。
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