00:10:00
问题已解决
请问去年有两张普通发票重复入帐了 怎么调整 红冲了会计凭证了 是跨年度的 那损益怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时的分录是怎么做的？企业管理费用贷，银行存款吗？
2022 05/25 15:09
84785015 
2022 05/25 19:37
当是借管理费用 贷应付账款
已结转损益
当期已结转损益了
今年应该怎么样调整凭证
郭老师 
2022 05/25 19:39
借应付帐款贷利润分配未分配利润
汇算清缴调整
84785015
2022 05/25 20:53
已做了汇算清缴调整了
郭老师
2022 05/25 20:55
那就只需要做账务处理就可以
84785015
2022 05/26 09:18
今年2月做了一笔无发票的租金费用
是不是直接红冲就可以了
2月已经结转损益了
要不要把结转损益的凭证也红冲 然后再做回一张蓝字凭证
借 制造费用 贷其他应付款
郭老师
2022 05/26 09:24
现在收到了发票吗？
郭老师
2022 05/26 09:24
收到了发票，你红冲暂估，然后再做发票的可以
84785015
2022 05/26 09:57
那3月已经结转交了季度企业所得税了
不需要冲出来吗
84785015
2022 05/26 09:58
那些结转成本不需要冲出来 再做蓝字凭证吗
郭老师
2022 05/26 10:00
你好，不用的，汇算清交再调整就可以的，或者是你影响第二季度的所得税，所得税不用调整。
阅读 324
描述你的问题，直接向老师提问
276
意见反馈
