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冲销年度一笔暂估的费用，今年重新做一笔一样的费用的会计分录是？
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你好
冲销年度一笔暂估的费用
借：应付账款—暂估，贷：以前年度损益调整—某某费用
今年重新做一笔一样的费用
借：以前年度损益调整—某某费用，贷：银行存款等科目
2022 05/25 15:14
84784972 
2022 05/25 15:31
小企业会计准则呢
邹老师 
2022 05/25 15:32
你好，小企业会计准则
冲销年度一笔暂估的费用
借：应付账款—暂估，贷：利润分配—未分配利润
今年重新做一笔一样的费用
借：利润分配—未分配利润 ，贷：银行存款等科目
84784972
2022 05/25 15:41
谢谢老师
邹老师
2022 05/25 15:42
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784972
2022 05/25 15:44
老师，如果收入也是这样做，那如果影响不大的情况下，能直接对冲吗？因为一正一负也不影响本期
邹老师
2022 05/25 15:46
你好，需要分别处理才是的
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