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小规模代开专票，本期预缴税额数据是怎么来的
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这个金额就是你代开的时候缴纳的增值税。
2022 05/25 15:25
84785006 
2022 05/25 15:30
如果大于代开的时候缴纳的增值税怎么办
84785006
2022 05/25 15:30
就是这个表
郭老师 
2022 05/25 15:33
你看一下能手动修改吗？或者是找你税务局给你维护一下。
84785006
2022 05/25 15:34
这个是2019年第一季度的，现在税务局说要改本期预缴税额数据，但是改为多少呢？
郭老师
2022 05/25 15:39
你好，你当时预缴的应该是多少？这里面就应该填写多少多填写了的金额，
你只需要把多填写的那一部分删除就可以。
84785006
2022 05/25 15:44
预缴的是不是当是代开专票时扣的款？是增值税和附加税之和吗？
84785006
2022 05/25 15:44
我查了银行流水，当时扣了14686.95增值税，和881.2附加税
郭老师
2022 05/25 15:46
增值税主表里面只填写增值税的，不填写附加税。
84785006
2022 05/25 15:48
那就是把本期预缴税额改为实际交的增值税14686.95元，对不对？
郭老师
2022 05/25 15:49
你好，对的是的，是这么做的。
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