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问题已解决
@玲竹老师，那账应该怎么做
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您好
请问可以把前面的问题截图我看看吗
2022 05/25 16:03
84785040 
2022 05/25 16:14
老师问题在这
bamboo老师 
2022 05/25 16:17
请问款项已经支付了么
成本费用税务允许税前扣除吗
84785040
2022 05/25 17:12
款项已经支付了，成本费用税务允不允许税前扣除我这个要问税务老师吗
bamboo老师
2022 05/25 17:13
如果税务不提 您别问了 默认可以税前扣除吧 不然那损失太大了
请问当时分录怎么写的
84785040
2022 05/25 17:15
啥分录呀是购入商品款项尚未支付的分录吗
bamboo老师
2022 05/25 17:15
就是以前取得发票的分录
84785040
2022 05/25 17:17
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额，贷应收账款
bamboo老师
2022 05/25 17:21
请问库存商品全部对外出售 结转主营业务成本了么
单位用什么会计准则
84785040
2022 05/25 17:24
结转成本了，小企业会计准则
bamboo老师
2022 05/25 17:27
借 利润分配－未分配利润
贷 应交税费－应交增值税－进项税额转出
84785040
2022 05/25 17:28
那我这个进项税额转出不是一直挂在账面上了
bamboo老师
2022 05/25 17:29
年末的时候增值税下的三级科目要结平啊
您以前不结转的？
借：应交税费——应交增值税——销项税额
借：应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应交税费——应交增值税——减免税额
贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
84785040
2022 05/25 17:32
那我除了要改纳税表做账还要做什么呢老师
bamboo老师
2022 05/25 17:33
改纳税表做账 补税 然后还有滞纳金
其他不需要做什么了
84785040
2022 05/25 17:34
补税和滞纳金这个需要自己算吗
bamboo老师
2022 05/25 17:34
补税 分录上有了啊
滞纳金税务系统算的
84785040
2022 05/25 17:45
这笔的补税不是用银行的钱去补这个税是吗
84785040
2022 05/25 17:48
滞纳金要是自己算应该怎么样去算
bamboo老师
2022 05/25 18:19
要缴纳的啊 还要写缴纳增值税的分录的
我写的年末结转的
bamboo老师
2022 05/25 18:19
税金金额按日万分之五 计算
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