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老师，我公司符合小型微利企业，减免所得税优惠明细表的第一行次的《符合条件的小型微利企业减免企业所得税》这个金额是怎么填写的呢？
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你好，是2021年数据的填写吧
应纳税所得额是多少呢
2022 05/25 16:33
84784973 
2022 05/25 16:35
公司现在都没有收入，但是A107040第一行自带出来3391.04是什么意思？那就是要交税了吗？2021年利润表净利润是负数
邹老师 
2022 05/25 16:36
你好，都没有收入，怎么应纳税所得额有3391.04呢
是不是数据搞错了
84784973
2022 05/25 16:37
不知道在哪里查找。这第一行的数据是要在账上填哪里的数据
邹老师
2022 05/25 16:38
你好，能把你单位的汇算清缴的主表，提供一下图片吗
84784973
2022 05/25 16:38
小型微利企业要填哪些表呢
邹老师
2022 05/25 16:38
你好，需要看业务发生情况
比如：收入明细表，成本支出明细表，期间费用明细表等
84784973
2022 05/25 16:40
老师您看下这表
84784973
2022 05/25 16:40
老师是不是没有填管理费用这些呢
邹老师
2022 05/25 16:41
你好，是的，是没有填写期间费用导致的
84784973
2022 05/25 16:42
小型微利企业的A104000表不能选择怎么填写？
邹老师
2022 05/25 16:44
你好，期间费用明细表没有自动取数吗？
84784973
2022 05/25 16:47
没有，是哪里出错了呢
邹老师
2022 05/25 16:47
你好，需要咨询软件开发单位，才知道具体原因的
84784973
2022 05/25 17:01
老师，您再看这个公司的，这有以前年度弥补亏损就不用交税了是吧
邹老师
2022 05/25 17:07
你好，应纳税所得额，全部弥补了亏损，是不需要缴纳所得税的
84784973
2022 05/25 17:08
好的，谢谢老师
邹老师
2022 05/25 17:11
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784973
2022 05/25 17:19
老师，刚刚那个公司我从新进入后，现在A10740表没带数据是正确的了吧！还有主表可以手工录入我填正确的数据了
邹老师
2022 05/25 17:20
你好，你提供了两种情况，现在具体是哪一种呢
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