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您好老师，我4月份有一张进项费用发票，发票金额多开了，我们少付款了，但是下次还是会补开票给我们，4月份的分录应该怎么做呢？
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你好； 多开票了 。 那 发票是虚开回来了吗 ？ 你不是说 发票多开； 你少付款了吗
2022 05/25 17:17
84784990 
2022 05/25 17:20
下个月会冲啊
meizi老师 
2022 05/25 17:22
你好 ； 那你本月就先做进项税发票 ； 如果下个月会红冲； 你就别先去 认证； 到时直接 做红冲分录即可。 避免你还得开红字信息表
84784990
2022 05/25 17:25
你没有明白我意思，发票开的没有问题，这次发票金额少了，下个月多开发票就可以了，我们这个月多付了，下个月少付就可以了，现在我分录做了，报表不平。能否说一下这种情况分录怎么做
84784990
2022 05/25 17:26
我们多付的怎么挂账分录
meizi老师
2022 05/25 17:31
你好； 你自己看看你上面说的； 你说的是发票多开 了 ； 你付款少 ； ； 如果你是 对方少开票了。 下个月补开给你即可 ； 多付款的 ： 你做账：借 应付账款 贷银行存款 挂着应付账款借方 ； 下次抵减即可
84784990
2022 05/25 17:32
我也是这么做，为什么资产负债表不平
meizi老师
2022 05/25 17:36
你好； 不会不平的； 你 资产 一增一减 ；这个不会影响你负债表的
84784990
2022 05/25 17:56
解决了，谢谢
meizi老师
2022 05/25 17:59
好的； 解决了就好 ； 希望能帮到你
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