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今年我们公司按照新的租赁准则。租赁负债、使用权资产折旧和租赁利息费用这些药怎么填企业所得税汇算清缴呢？填在哪里
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同学你好
是小微企业吗
2022 05/26 11:53
84784977 
2022 05/26 11:53
一般纳税人人
朴老师 
2022 05/26 11:58
同学你好
一般纳税人也可以是小微
你们是小微吗
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老师，这张表今年应该怎么填？汇算清缴资产折旧这张表第二年怎么填？
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您好，关于新租赁准则，若房屋续租，签订续租合同的日期，早于续租日，但在同一年度，下面的处理正确吗？
1.在合同签定日，确认使用权资产和租赁负债，折现的开始日为续租开始日。若在续租日确认使用权资产和租赁负债，需要调整吗？
2.在续租开始日，开始确认使用权资产、利息费用的摊销。
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借：使用权资产
借：年初未分配利润
借：租赁负债
贷：使用权资产-累计折旧
贷：租赁负债 -租赁付款额
这是房屋租赁的分录 但我没看懂这个分录 租赁房屋使用权资产怎么确定？然后年初未分配利润是什么？
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融资租赁设备，计提的折旧，汇算清缴怎么做？
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1、公司使用新租赁准则，使用权资产租赁负债税会差异是否需要所得税纳税调整并确认递延。
2、初始时时候确认递延所得税
3、后续计量折旧及利息费用 与计税基础不一致 是否也要确认递延所得税。
4、税法是否认可使用权折旧及相关利息费用
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