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汇算清缴，工资，软件中，当年累计数，借20万 贷18万，那我填报时账载金额18万，实发金额20万吗？
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你好，你们是手机提了2万吗？
2022 05/25 18:39
郭老师 
2022 05/25 18:39
你好，你们是手机提了2万吗？
郭老师
2022 05/25 18:39
你好，你们是少计提了2万吗？刚才打错了。
84785038 
2022 05/25 18:41
是去年多提的 比如当年期初余额有5万 当年期末还有3万
郭老师
2022 05/25 18:42
你好不考虑去年的，只考虑所属期内的，也就是二一年的。
84785038
2022 05/25 18:43
那当年累计 计提就是18万 实发2万
84785038
2022 05/25 18:44
实发20万。。。这样的
郭老师
2022 05/25 18:47
你好，那你就是少计提了2万，是这个意思吧？账载金额填写18万，实际金额和税收金额填写20万。
84785038
2022 05/25 18:59
因为去年多提了5万
84785038
2022 05/25 18:59
当年期初有5万的
84785038
2022 05/25 19:00
那我就只按当年累计填写就行了吧
郭老师
2022 05/25 19:00
哦，你说的这个去年是不是二零年
84785038
2022 05/25 19:02
是的20年底 21年初 应付职工薪酬 贷5万挂着
郭老师
2022 05/25 19:03
然后你支付的这个20万包含这5万吗？如果是的话，你还有三万二一年的没有支付，是在次年支付出去的吗？如果是的话，18万填写帐载金额也填写在实际金额和税收金额里面，因为你计提的和发放的是一样的。
郭老师
2022 05/25 19:03
支付的时候也是根据所属期来的，比如你2021年一月份支付，去年12月份的不应该加到二一年的汇算清缴里面。
84785038
2022 05/26 08:18
老师，这样的话，当年做账累计跟申报的金额就不一样了。按老师的说法 当年要减去上面12月计提的没发的工资以外，那当年计提在下年发放的不是也还要加进来？
郭老师
2022 05/26 08:23
哦不是这么理解的，试看所属期
如果你在2021年一月份支付，2020年12月份的整个不算到二一年的汇算清缴里面
看所属期2021年一月份到2021年12月份的
84785038
2022 05/26 08:40
这样的话 当年12月和没发的年终奖 在22年发的 也要算进来吗
84785038
2022 05/26 08:41
还有 税收金额是按 账载金额 还是实际发放金额写的 ？ 我按实际发放金额写的
郭老师
2022 05/26 08:46
这样的话 当年12月和没发的年终奖 在22年发的 也要算进来吗
算
郭老师
2022 05/26 08:46
还有 税收金额是按 账载金额 还是实际发放金额写的 ？ 我按实际发放金额写的
按照实际金额填写。
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