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加计抵减需要在汇算清缴哪个表格中填写
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2022 05/25 23:07
84785028 
2022 05/25 23:08
一般纳税人小微企业增值税进项加计抵减10%
图图*老师 
2022 05/25 23:09
进项加计抵减在增值税申报表中填写
图图*老师
2022 05/25 23:10
它不影响损益所得税申报不需要特殊处理
84785028
2022 05/25 23:12
我在营业外收入有填写了，还有一个境外免税的，要先在基础设置中勾选，但我找不到在哪
84785028
2022 05/25 23:16
我刚才选加计抵扣表格没看到我能填的地方
图图*老师
2022 05/25 23:24
进项税加计递减分录，
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益
已经体现在其他收益，也就是营业外收入，在收入明细表中填上营业外收入的金额就可以，没有单独的表要填
图图*老师
2022 05/25 23:25
境外抵免的，你明天把表单截图给我看看，帮你找
84785028
2022 05/26 07:05
老师，你看一下，境外的抵免他要我先在基础设置里设置，我不知道在哪个地方
图图*老师
2022 05/26 07:08
返回把把图一的表勾选上
84785028
2022 05/26 07:09
就是图一勾选不了保存里说要去基础设置那里更改一下才可以
84785028
2022 05/26 07:17
在基础信息那勾选是保存不了要去基础设置那更改
图图*老师
2022 05/26 07:34
基础设置就是基础信息表，你最下面这个图里设置了也不行吗
图图*老师
2022 05/26 07:38
在电子税务局里有个，类似资料中心或者下载中心，有所得税申报操作说明，特别详细，找找对着那个看更方便，有两个版本，你先看下的所得税是2017还是2019版，然后找
图图*老师
2022 05/26 07:38
我今天在外面没法发给你
84785028
2022 05/26 08:45
主要是选了没得保存只有关闭键
图图*老师
2022 05/26 09:06
选完直接下一步，会自动保存
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