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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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你好！对的。分录就是这样
2022 05/26 10:53
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老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。
借：库存商品
贷：应付账款-暂估
借：应付账款-暂估
贷：银行存款。。。
收到发票的时候：
借：库存商品-
贷：应付账款-暂估-
再做正数
借：库存商品+
贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？
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我们公司采购商品，当月已经付了款发票未收到，我暂估分录，当月分录：借：库存商品－暂估
贷：应付账款－甲公司－暂估
借：应付账款－甲公司，
贷：银行存款
收到发票，次月月头，
借：库存商品－暂估（负数）
贷：应付账款－甲公司－暂估（负数）
借：库存商品
贷：应付账款－甲公司
我上面分录正确吗，分录对应的二三级明细科目是这样的吗
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我公司购进游戏设备，先付款了，，我借预付账款－**，贷银行存款，
资产到了，我借固定资产 贷应付账款－暂估入账，
收到发票时，借应付账款－暂估，贷预付账款－**这样对吗
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商贸公司采购材料款已付票未开，都是用预付账款，借：预付账款，贷：银行存款。成本发票未到，如要暂估成本票，怎么暂估啊
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我公司预付款给对方购固资，借预付账款－A公司54060元，贷银行存款54060元，
固资到发票未到，借固定资产54060元，贷应付账款－暂估54060元
发票到，借应付账款49000元，贷应付账款－暂估49000元，对方少开5060元发票，我又做借应付账款－暂估5060元，贷固资5060元，这样冲平了暂估，但是预付账款A公司借方不平还挂着5060元，怎么处理
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