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老师，您好！请问一下，职工薪酬支出及纳税调整明细表第5行第5列税收金额怎么填？
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的复数是什么原因的？
2022 05/26 11:44
郭老师 
2022 05/26 11:44
出现了负数是什么原因的？
郭老师
2022 05/26 11:56
哦，直接填写零就可以的。
郭老师
2022 05/26 11:57
负数需要交所得税的
郭老师
2022 05/26 12:01
职工教育经费所有的那一行都是填写零。
郭老师
2022 05/26 12:04
你好，负数的它没法体现，你不能税收金额填写负数吧？
郭老师
2022 05/26 12:04
你红冲他就不用做了，因为他已经交了所得税，你不需要调整啦。
郭老师
2022 05/26 12:34
不要客气，工作愉快。
84785026 
2022 05/26 11:51
之前的分录做错了，因为发票是专票，所以把79.21税款单独列开做分录
84785026
2022 05/26 12:00
老师，你是说哪里填写零？是在第5行第5列填0吗？麻烦帮我看看下图内容填得对不对？出现橙色异常提醒哦。
84785026
2022 05/26 12:03
为什么填0呢？报表里面是有-79.21元这个数的哦
84785026
2022 05/26 12:33
好的，谢谢老师！
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