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老师 我把去年的工资今年冲回成本该如何做分录呢？
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您好，您去年做的是借主营业务成本贷应付职工薪酬吗？
2022 05/26 13:13
84784971 
2022 05/26 13:14
不是 去年做的是计提发放
李霞老师 
2022 05/26 13:16
您好，那您是怎么做的凭证呢？
84784971
2022 05/26 13:17
借 管理 贷应付 借应付 贷现金
李霞老师
2022 05/26 13:20
你好，你那样冲法的话，因为跨年了，所以咱只能借利润分配未分配利润，贷利润分配未分配利润，体现不出来成本了。
84784971
2022 05/26 13:22
那我可以把冲回来这笔做成本吗？
李霞老师
2022 05/26 13:22
你好不太可以哈，因为跨年了。
84784971
2022 05/26 13:23
那要是以前年度损益调整咋做呢
李霞老师
2022 05/26 13:25
你好，你以前年度损益也是要转入利润分配，未分配利润里面的呀。
84784971
2022 05/26 13:30
老师那我现在怎么弄
李霞老师
2022 05/26 13:31
你只能借利润分配未分配利润了。贷方也是利润分配，未分配利润，然后摘要上写写一下，把费用调整为成本。
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