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老师 一般纳税人 20年有3张销项发票实际该作废，但在税控盘上没有作废，在金蝶上作废了，在20年申报表上就没有申报这笔收入；现在22年了，这3张发票还要交税吗
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你好同学，相当于你税控盘上是有收入的，但是你账上把这些收入给剪掉了，不可以这样的，你到现在啦，你这三张发票是要交税的，你要交增值税也要交所得税，你要在账务上，而且要在报表上体现出来。
2022 05/26 13:34
84785031 
2022 05/26 13:36
但这3张本来就是要作废的，在22年能去红冲20年的这3张吗
李霞老师 
2022 05/26 13:39
你好，。但是是这样的，当时的时候你没有申报这部这部分收入，你现在再红冲的话，相当于你又多减了一次的收入，那不行啊。那你还不如不红冲呢，也不做任何的调整。
李霞老师
2022 05/26 13:39
最好的办法就是你在账面上增加这，三笔金额的收入，然后呢，再开红字发票，在做一个负数的。
84785031
2022 05/26 14:01
那么稽查局那边会不会让我这样操作呀
84785031
2022 05/26 14:02
因为是被稽查局查到了
李霞老师
2022 05/26 14:04
被他查到了，你跟他沟通一下，他跟你是怎么说的呢？他是让你修改报表还是在今年确定收入呢？得按他的意思来。有的是他直接让你去税务局填报表，交税，也不管是属于哪个季度的了。就是直接让你把所有的增值税、附加税、所得税全部一次性交上。
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