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老师我都调完了，可是还有12万多的余额，这个是什么原因啊
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你好，这个首先要找出对不上的原因，比如是之前做错了账还是计算有误等，如果是前面的凭证有误要更正或者调整，可以再去检查一下明细账和凭证
2022 05/26 15:46
84785017 
2022 05/26 16:19
我可不可以把2020年的缴税和结转分录都按月结转啊老师，去电子税务局找出申报时候进销项的金额，
84785017
2022 05/26 16:19
这些分录补在2021年
84785017
2022 05/26 16:28
老师，我现在销项那里有余额，但是。我没有欠那么多税。这个我想调账，应该怎么调整，
小云老师 
2022 05/26 16:51
同学，你可以把分录做到21年，但是具体怎么调你得先去找出对不上的原因，因为会计做账要有依据，不能说凭空去调呀
小云老师
2022 05/26 16:51
对不上就肯定是前面的分录有问题，你要去找出具体问题才好调整的
84785017
2022 05/26 17:27
我可不可以先把他转到已交税金里面啊老师，我现在看不了凭证，这里车都不通。等我到公司。再调整。
小云老师
2022 05/26 17:28
可以的，你着急的话可以先找个过渡科目调一下，后面找到原因再调整
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