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小规模纳税人年度汇算退税款1862.67元，但是我们不想退，这个要怎么调整报表，调整金额怎么计算
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您好
填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
金额1862.67/0.025=74506.8
2022 05/26 15:27
84784963 
2022 05/26 15:34
老师您好，怎么我按这个调整以后还需要退700多
bamboo老师 
2022 05/26 15:35
请问前面填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 有没有填过数据？
84784963
2022 05/26 15:38
之前没有填过
bamboo老师
2022 05/26 15:40
麻烦您把纳税调整项目明细表 跟主表截图我看看
84784963
2022 05/26 15:49
老师纳税调整明细表我们填过14行的职工应酬76864.43，刚才我按您计算的填写在30行后还要退税我就又把报表修改成之前的了
bamboo老师
2022 05/26 15:51
您去年季度申报的时候有没有预缴过企业所得税
84784963
2022 05/26 15:53
预交过的
bamboo老师
2022 05/26 15:55
您应纳税额跟预缴税额是一样的？
您看八里面
84784963
2022 05/26 15:59
这个数据是系统带出来的
bamboo老师
2022 05/26 15:59
那您去年预缴是税金是多少？跟带出的数据一致吗
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