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付定国际航班机票定金时，借：其他应付款-XX公司 贷：银行存款 机票付尾款个人账户时，借：其他应收款-XXX 贷：银行存款 收到机票行程单时， 借：销售费用-差旅费 贷：其他应收款-XXX 其他应付款-XX公司 这样分录合理吗？可以这样做账吗？
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是的，可以这样账务处理的
2022 05/26 17:30
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已付押金，还未收到发票，是不是借：预付账款-XX公司，贷：银行存款 ，收到发后就是：借：其他应收款-XX押金，贷：预付账款-XX公司
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员工先自行垫付水桶押金后走报销，然后再将该费用挂到其他应收款，请问如何做账。
1.付水桶押金
借：其他应付款-XX
贷：银行存款
PS：该员工虽然已经离职但和公司还有一定的费用往来。
2.如何再将该费用挂在其他应收款
借：其他应收款-XX公司
贷：其他应付款-XX
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老师好！对于企业，财政拨入研发经费后，借：银行存款，贷：应付专项款-XXX，支出经费时（费用化支出），借：研发支出-XX，贷：银行存款，月末结账，借：管理费用-研究费用，贷：研发支出-XX。那么项目完成后，费用化支出怎么记账（没有项目结余）？借方：专项应付款-XX，贷方怎么记
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你好，市项目扶持资金需要专款专用做入账处理是借：银行存款，贷：专项应付款-XXX；
那购买材料，设备，是借：专项应付款-XXX，贷：银行存款
那来票入账的科目是如何呢
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我们公司账户收到股东转来用于投标的保证金4000元，做账是 借:银行存款 贷:其他应付款-XX吗？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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