00:10:00
问题已解决
（麻烦老师逐一解答，5星好评）这个月我转租出去的房子，就不用计提到管理费用了，直接计入其他业务成本。分录是直接：借 本年利润， 贷 其他业务成本 吗？不用通过管理费用了？ 我这分录是对的了吗？那我这个是我转租出去的，其实对于我来说就不存在费用和房屋费用摊销的问题了，对吗？ 我咋看网上有说，借 其他业务成本 贷 预付账款-摊销，我之前没转租时，摊销时 借 :管理费用 贷：预付账款-摊销
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
你之前租入的时候分录是咋做的
计入管理费用了还是计入长期待摊费用了
2022 05/26 17:37
84785039 
2022 05/26 17:53
租入时，每月摊销时 借 :管理费用 贷：预付账款-摊销
朴老师 
2022 05/26 17:56
那你应该
借其他业务成本
借管理费用负数
这样做
84785039
2022 05/26 18:04
老师，我这房子上个月就转租出去了。这个月我把其他办公室都摊销了，就这个转租的没摊销。其他办公室都是，借 管理费用 贷 预付账款-暂估摊销
朴老师
2022 05/26 18:06
同学你好
所以借其他业务成本
借管理费用负数
84785039
2022 05/26 19:41
我这个月没把这个转租出去的办公室，计入到管理费用。我这个月没把这个转租出去的办公室，计入到管理费用。也就是管理费用，变成成本了？
朴老师
2022 05/26 19:44
你之前第一次的管理费用不是全部金额吗？
一个月开一次发票给你？
84785039
2022 05/26 20:21
老师，我这个是转租给别的公司的办公室，是我给对方开票。
84785039
2022 05/26 20:26
我从房东那租过来，房租还没全给，只给了所有办公室的一少半。
朴老师
2022 05/26 20:27
那你做借主营业务成本贷银行存款或者预付账款
如果之前计入管理费用了就做借主营业务成本借管理费用负数
84785039
2022 05/26 20:30
发票也没给我们开过来，您说的，全部金额是指什么？
朴老师
2022 05/26 20:41
全部金额就是全额发票
那就先暂估
借主营业务成贷应付账款暂估
84785039
2022 05/26 21:03
嗯嗯，也就是这样 借：其他业务成本 贷：预付账款-暂估摊销
朴老师
2022 05/26 21:05
对的，是这样做分录的
阅读 192
描述你的问题，直接向老师提问
280
意见反馈
