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计提支付社保费,住房公积金 10月26日,计提并支付本月的社会保险费,(月社保费用249780元其中公司承担 16849元员工个人承担8122.80元) 计提支付本月住房公积金费用。(本月住公积金7736元,其中公司承担3868元, 工个人承担3868元 怎么做会计凭证
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学，计提的时候只计提公司承担部分：16849元，实际支付时要把个人部分代缴，在发工资后从工资中扣除。
计提：借 管理费用（对应题目金额）
销售费用（对应题目金额）
贷：应付职工薪酬-社保（单位承担）16849
支付时：应付职工薪酬-社保（单位承担）16849
其他应收款-社保（个人承担）8122.8
贷：银行存款 24971.8
2022 05/26 18:46
潘潘老师 
2022 05/26 18:48
公积金计提：
借 管理费用-公积金（对应题目金额）
销售费用-公积金（对应题目金额）
贷：应付职工薪酬-公积金（单位承担）3868
支付时：应付职工薪酬-公积金（单位承担）3868
其他应收款-公积金（个人承担）3868
贷：银行存款-华强北支行7736
潘潘老师
2022 05/26 18:48
同学，计提的时候只计提公司承担部分：16849元，实际支付时要把个人部分代缴，在发工资后从工资中扣除。
计提：借 管理费用-社保（对应题目金额）
销售费用-社保（对应题目金额）
贷：应付职工薪酬-社保（单位承担）16849
支付时：应付职工薪酬-社保（单位承担）16849
其他应收款-社保（个人承担）8122.8
贷：银行存款-华强北支行 24971.8
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