老师：去年企业所得税预缴了43.67元，今年五月份做汇算清缴时做了纳税调增，（如果没有调增是要退税的），这样正好不用退税（金额一样）。那么请问，这样汇算清缴时的纳税调整后的数值是不是我去年的真正利润总额呢？对我的去年的利润表和资产负债表要怎么调？还是调今年的资产负债表呢_实务

问题已解决

老师：去年企业所得税预缴了43.67元，今年五月份做汇算清缴时做了纳税调增，（如果没有调增是要退税的），这样正好不用退税（金额一样）。那么请问，这样汇算清缴时的纳税调整后的数值是不是我去年的真正利润总额呢？对我的去年的利润表和资产负债表要怎么调？还是调今年的资产负债表呢

84784960| 提问时间：2022 05/26 19:17

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，您就按无票支出纳税调增，不需要填写财务报表

2022 05/26 19:20

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