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问题已解决
老师你好，三月份已经结账了，发现三月份有个材料四月份才出成品，平时不统计半成品和在产品，三月份出的材料已经核算在三月份产品上面了，那这种情况该怎么解决呢？
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同学你好，这种情况的话，可以在四月份进行调整处理。
2022 05/26 23:00
84785019 
2022 05/26 23:33
怎么调整呢老师，能给详细说一下怎么做吗
王雁鸣老师 
2022 05/26 23:35
同学你好，先根据三月做的分录，做产品转回处理，借：库存商品，负数，贷：生产成本，负数。再根据新计算的入库产品金额，借：库存商品，贷：生产成本。
84785019
2022 05/27 07:54
老师这样在四月份冲的话，再做一笔正数的分录，不还相当于没变吗？还有就是我有进销存模块，用友T+，凭证都是从模块自动生成的
王雁鸣老师
2022 05/27 08:06
同学你好，正数的金额比负数的绝对值金额小，把上月出库的材料，本月才出成品的金额减掉，不会不变的，是的，在进销存模块做个负数入库单，再做个正数的入库单，自动生成凭证即可。
84785019
2022 05/27 08:43
听不懂老师，能给详细的讲解一下吗
王雁鸣老师
2022 05/27 08:52
同学你好，比如三月份入库的产品是50万元，其中有四月入库产品使用的原材料是8万元。三月份的分录是不是，借，库存商品，50万元，贷，生产成本，50万元。
那么为了调整三月库存商品成本不实的问题，四月先做个凭证，借，库存商品，负数50万元，贷，生产成本，负数50万元，再做个，借，库存商品，42万元，贷，生产成本，42万元。
84785019
2022 05/27 09:11
直接做8万的负数可以吗？直接做四月份产品占用的材料
王雁鸣老师
2022 05/27 09:15
同学你好，可以的，但是有进销存模块，不好处理。
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