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老师，我企业所得税汇算清缴，那我工资薪金就填309140.59，实际和帐载都填这个对吧？
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您好，您实际发生额的话，我看着不是这个金额，因为你应付职工薪酬还有余额，那说明你没有实际发完。
2022 05/26 22:12
84785044 
2022 05/26 22:16
余额34200在2022年1月发了，但是我确实有没发的，有个员工欠三月的。计提时，借:管理费用 贷:应付职工薪酬 次月发，借:应付职工薪酬 贷:银行存款，没发的做 贷:其他应付款
李霞老师 
2022 05/26 22:19
哦，如果余额全部发完的话，那就算是实际发放的额跟。账载金额是一样。
84785044
2022 05/26 22:22
但我确实有没发的，在其他应付款科目能查到，是我分录做的不对？
李霞老师
2022 05/26 22:23
您好，您没发的话，那你实际发生额就不要填那么多。
84785044
2022 05/26 22:26
我从其他应付款科目找出没发的金额，填在实际发生额那里？
李霞老师
2022 05/26 22:30
您好，您实际发的金额是您已经发给员工的那部分，如果其他应付款里没发给员工的，那就不能再填写。
84785044
2022 05/26 22:33
说错了，就是从其他应付款里找出未发的金额，然后减去后填到实际发生额那里？
李霞老师
2022 05/26 22:34
你好同学，对你这次说的是正确的。
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