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问题已解决
老师早上好！上图红框，这是我们收到厂家的发票，负数项是厂家的返利，厂家返利是用来冲减应付账款，不是直接返现，但是我们入库的时候把返利减出来后入的账，例如，借：库存商品-整车 84904.43 进项11037.57 贷：应付账款-厂家 95942 这样入账导致了账面上没有提现这笔返利，所以和厂家的往来款对不上，应该返利是要另外开一张负数发票的，但是现在和正数发票开在了一起，请问这样后期要怎么补回这笔返利。谢谢老师！
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您好！跟正数发票开在了一起，你入账的时候，要按减去负数部分入账
2022 05/27 10:28
84784979 
2022 05/27 12:20
老师好，但是我的账上没有体现返利的数据呀？这样和厂家的对不上了
宋生老师 
2022 05/27 12:52
你好！你入账的时候，减去了负数，最终不是应该一致吗
84784979
2022 05/27 13:20
老师好，怎会会一致呢？减去入账是和发票一致了，但是和厂家的应付款不一致呀，怎么说呢？要不老师你去看下实操课程4s店的账套吧！
84784979
2022 05/27 13:23
我现在是想要在账上体现这一笔返利，厂家系统扣款是包括了汇票、微银、返利和自存的，既然用了返利是不是我要先收返利再用返利去付款
宋生老师
2022 05/27 13:42
你好！明白了，你这个是人家开给你的是吧。我以为是你开出去的。如果是人家开给你的，是应该先收，再付
84784979
2022 05/27 13:47
老师好，这是正确收到的发票，请问怎么做账、方便说一下流程吗？负数金额是返利，厂家直接转到厂家系统、现在我们和厂家的余额对不上，我看实操课程的返利发票是单独开的，那样我会明白些、但是现在我陋做了先收返利还用返利抵车款的过程，还要冲减成本什么的
宋生老师
2022 05/27 14:20
你好！你们不是应付厂家货款吗？
厂家有返利，那么你们应付的款项就少了。其实可以直接借库存商品—XX车辆164125.67 应交税费—应交增值税—进项税额21336.33 贷应付账款185462 就可以了。如果这个返利是针对这2个车的，那么厂家收你们款项也应该就是185462元
84784979
2022 05/27 14:27
老师好，我现在是要在账上体现这一笔返利，问您几次了，您这样说和我之前做是一样的，厂家返利是确实是有返到厂家系统上
宋生老师
2022 05/27 14:32
您好！你要做返利，也可以。做借库存商品—XX车辆79221.24+88407.08 应交税费—应交增值税—进项税额10298.76+11492.92 贷应付账款
然后做借库存商品—XX车辆-3502.65 应交税费—应交增值税—进项税额-455.35贷应付账款
84784979
2022 05/27 14:45
老师好，然后做借库存商品—XX车辆-3502.65 应交税费—应交增值税—进项税额-455.35贷应付账款，这是收到的返利，支付的呢？结转成本的呢？
宋生老师
2022 05/27 14:54
你好！你返利支付给谁？
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