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我们公司去年下半年认定为高新技术企业，今年汇算清缴需要填报【A 107041高新技术企业优惠情况及明细表】，这个表中要求填写“前一年度和前二年度的高新研发费用”但是我公司前一年度的汇算清缴有研发费用，前二年度的账务和汇算清缴上面都没有提现研发费用，申请高企时的研发费用专项审计报告上面有数据，我现在按照审计报告上的数据填写前二年度的研发费用可以吗？关于这部分研发费用会不会出现今年和前面的汇算清缴数据不一致，后面有什么其他的风险
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现在按照审计报告上的数据填写前二年度的研发费用可以
这部分研发费用会不会出现今年和前面的汇算清缴数据不一致，后面可能会让调整以前年度汇算的风险
2022 05/27 10:15
84784985 
2022 05/27 10:20
我们19年交了很多企税，如果汇算清缴重新调整，是不是得进行退税，因为有研究费用专项扣除，那我们19年的账务也要重新调整吗，还是不用调整，另外建立一个台账进行说明就可以，19年的账务是别人做的，我不好做调整
文文老师 
2022 05/27 10:23
19年的先不管，后期税务局有要求调整时再调整。
84784985
2022 05/27 10:25
那老师后期如果税务要求调整汇算清缴，账务需不需要进行调整处理呢
文文老师
2022 05/27 10:28
账务 不需要进行调整处理
84784985
2022 05/27 10:31
好的，谢谢老师
文文老师
2022 05/27 10:38
好的，祝你工作顺利。请五星好评!
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