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老师，这样分录对吗？平时做计提例如（暂时忽略社保公积金），借：管理费用5000 贷：应付职工薪酬5000 次月发 借：应付职工薪酬5000 贷：银行存款4000（已发） 贷：其他应付款1000（未发）
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你好同学，你做的凭证是正确的。
2022 05/27 09:37
84785044 
2022 05/27 09:51
现在做汇算清缴，在应付职工薪酬科目里找不到未发
李霞老师 
2022 05/27 09:53
您好，您的意思没有其他应付款这个科目吗？那说明都发完了呀。
84785044
2022 05/27 10:02
就是没发的我放在其他应付款里了
李霞老师
2022 05/27 10:07
那其他应付款里没发的话，那你的实际发生额就不要填那么多了。
84785044
2022 05/27 10:08
我汇算清缴时只能从其他应付款里取数了
李霞老师
2022 05/27 10:13
你好同学，你汇算清缴的时候，那个账载金额填的是应付职工薪酬的贷方发生额。
李霞老师
2022 05/27 10:14
然后应付职工薪酬的那个应该发的金额，减去其他应付款里的金额，就是你实际发。
84785044
2022 05/27 10:24
期间费用明细表，职工薪酬填科目汇总表里，管理费用～职工薪酬对吗？二级明细里还有社保和公积金，劳务费，租金，都填哪里？
李霞老师
2022 05/27 10:28
你好，你打开那个职工薪酬表，你看一下公积金，社保他们都有自己要填的地方。
李霞老师
2022 05/27 10:28
再说劳务费的话，一般是计入成本的，你怎么也放在费用里面了呢？
84785044
2022 05/27 10:37
期间费用明细表里没有社保和公积金，往哪填呢？
李霞老师
2022 05/27 10:45
你好，期间费用里面的职工薪酬里面就包含这个。
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