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修订A105000纳税调整项目明细 业务招待费支出，税收金额怎么填
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您好
税收金额栏次是系统自动带入数据 不需要自己填写的
2022 05/27 09:56
84784964 
2022 05/27 09:59
是怎么计算呢，没有自动出来
bamboo老师 
2022 05/27 10:00
请问您主表的营业收入栏次填写了吗
84784964
2022 05/27 10:09
填了 823396.23主收入
bamboo老师
2022 05/27 10:11
发生额扣除限额750*0.6=450
收入扣除限额823396.23*5/1000=4116.98
税收金额栏次填450
84784964
2022 05/27 10:13
不明白账载金额，税收金额是什么 怎么填
bamboo老师
2022 05/27 10:14
账载金额根据单位账上的金额填写
税收金额要计算后选择填写
84784964
2022 05/27 10:23
这样计算业务招待费有调增300 调增调减对主表有影响吗 对主表有影响啊
bamboo老师
2022 05/27 10:25
您调增了 当然有影响啊 要增加利润啊
84784964
2022 05/27 10:28
老师是要补交税吗？
bamboo老师
2022 05/27 10:28
是的 需要补缴税金的
84784964
2022 05/27 10:32
补交税？82万收入 才750 招待费
bamboo老师
2022 05/27 10:33
那您账上只发生了这么多啊
这个有扣除限额的
84784964
2022 05/27 10:36
82万的收入*5%000=4116.98 我都没有超这个 怎么要补交 我账上才发生750
bamboo老师
2022 05/27 10:38
按照收入的千分之五跟实际发生的60% 孰低扣除
哪个低扣除哪个
84784964
2022 05/27 10:56
计提职工教育经费是工资总额*8% 课程改革吗
如本月工资是25000
计提职工教育经费是：25000*8%=2000.吗
bamboo老师
2022 05/27 11:01
是的 这样计算正确的
84784964
2022 05/27 11:06
主表怎么可能补交这么多税 不明白
84784964
2022 05/27 11:16
全是调增，没有调减老师
bamboo老师
2022 05/27 11:17
您单位交了补充保险？没有交五险？
84784964
2022 05/27 13:31
不明白为什么业务招待费挨调增了300元
bamboo老师
2022 05/27 13:32
发生额扣除限额750*0.6=450
收入扣除限额823396.23*5/1000=4116.98
实际发生了750 只允许扣除450 所以纳税调整300啊
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