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问题已解决
请问一下，我4月份收到一笔3月的货款，3月的税款已经缴纳的，只是之前的会计把3月的应收款已经调整了，我现在4月月收到了这个货款我应该怎么记账
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你好，他三月份的时候是怎么调整的呢。
2022 05/27 10:25
84784958 
2022 05/27 10:27
3月份的时候，他直接就调没了
李霞老师 
2022 05/27 10:28
你好，他怎么调没的呢？你得发我个凭证，我才能给你调整。
84784958
2022 05/27 10:30
就是没有凭证，
李霞老师
2022 05/27 10:33
你好，他怎么调没呢？我比较不明白，他不可能莫名其妙的这个就没有呀。
84784958
2022 05/27 10:34
我感觉他就是乱调的
李霞老师
2022 05/27 10:36
你好，那就有点儿乱了。嗯，那你之前这笔钱确定收入吗？
84784958
2022 05/27 10:37
没有确认收入
李霞老师
2022 05/27 10:41
那您可以借银行存款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额。
84784958
2022 05/27 10:43
税我之前是交了的啊，我如果去应交税费，应交增值税，那又要交税了
李霞老师
2022 05/27 10:48
你好，税你之前交了，你怎么教的呢？你还是在凭证上确定收入吗？
李霞老师
2022 05/27 10:49
你好，你给我说清楚一些，您当时是怎么操作的？
84784958
2022 05/27 10:57
他之前就写的是借银行存款，然后贷主营业务收入，应交税费，应交增值税
84784958
2022 05/27 10:58
但是这个钱是4月份才收到的，之前跟本就没有收到
李霞老师
2022 05/27 11:00
你好，那这样的话哈，当时也申报增值税了，那你直接把这个银行回单付到当时那个凭证里吧。
84784958
2022 05/27 11:01
那如果我不做账的话，这个银行余额又不对
李霞老师
2022 05/27 11:06
你好，但是你之前已经做了银行存款了，如果说你在做的话不对的话，那说明一开始你的银行存款就是不对的。
84784958
2022 05/27 11:08
相当于这笔账就是之前应该借应收账款。然后现在我收回来就冲应收收账款，但是他之前就把账调了，调的余额和实际银行的余额一样，我现在收到这笔款，我就要做一笔银行收款才能和银行余额对得上
84784958
2022 05/27 11:09
就是银行不对，应该他就是硬把银行余额调整来和实际的余额调整一样的
李霞老师
2022 05/27 11:12
你好，那你这样吧，要不然就借银行存款贷营业外收入。
84784958
2022 05/27 11:14
我前面摘要就写一个调整3月的销售可不可以
李霞老师
2022 05/27 11:16
你好同学，可以这样写的，可以的。
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