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老师，明细账中应付职工薪酬-社会保险费贷方是-78.41元，应付职工薪酬-职工工资贷方是-2987元，但是资产负债表期末余额是-78.41元，这个是什么原因呢
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你好； 贷方负数了就是借方了。 。 说明你们都是 少计提了社保 和工资部分 ； 你去看看是不是都 少计提了。 考虑补计提
2022 05/27 10:34
84784952 
2022 05/27 10:37
老师，2021.12月份的工资少计提2987元，这个是不是不在今年第一季度的资产负债表中提现呀
meizi老师 
2022 05/27 10:42
你好； 是的。 补计提 ；走以前年度损益调整补计提
84784952
2022 05/27 10:43
好的谢谢老师
meizi老师
2022 05/27 10:46
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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