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问题已解决
2021年做账管理费用-办公费5000元，2022年要调2021年的分录，改为管理费用-办公费2000元和管理费用-研发费用3000元，2022年金蝶迷你版期初数据怎么修改成正确的（2022年新账套已经启用，期初数据用的是调分录前的数据）
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借研发支出研发费用
贷，利润分配未分配利润3000
2022 05/27 10:53
郭老师 
2022 05/27 10:53
期初数据可以不用修改的，如果你要修改的话，你得找你软件售后
84784996 
2022 05/27 11:01
老师这个为什么会用到利润分配这个科目啊，我脑子有点转不过来，可以解释一下吗
郭老师
2022 05/27 11:02
你好，红冲以前年度的管理费用小企业会计准则用利润分配未分配利润，如果是企业会计准则，用以前年度损益调整。
84784996
2022 05/27 11:07
我们是企业会计准则，那就是，借研发支出研发费用
贷，以前年度损益调整3000。这样就可以了是吗，除此之外还需要做别的分录吗
郭老师
2022 05/27 11:11
需要结转以前年度损益，调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784996
2022 05/27 11:14
一共做2笔分录是吗？
郭老师
2022 05/27 11:15
你好，对的是的，是这么做的。
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