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问题已解决
老师请问，目前我家正常开票报完增值税20行期末留底金额是115141.56， 问题一:我目的是留抵退税不想退了，专管员说留底得是0就可以了是么？ 问题二:如果问题一成立的话，那我需要再未开票收入添加多少数额能使我的增值税报表留底是0，辛苦老师帮忙算一下具体的呗，还有怎么填，我家做加工税率13%
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第一个如果你不想退的话，那专管员儿还得让你的留底是零，这不可以啊。
2022 05/27 11:27
李霞老师 
2022 05/27 11:27
你好同学，如果说你想让你的留底税额是零，想增加位票收入的话，你用那个税额去除，以13%就可以。
84784965 
2022 05/27 11:28
专管员和我提的呀，是这样因为他说我家要是这俩月有即将开票的，然后如果发货了产生增值税义务了可以先进未开票收入呀，这样就可以不退了
84784965
2022 05/27 11:31
主要我是不想被查账，现在政治任务又要求必须退然后专管员就和我说了个这么个方式，等真正下个月开票了就冲掉就可以
我这个月办完的所属期4月份期末留抵税额20行现在是115141.56，老师可以帮我算一下么，我再改，未开票收入销售额多少，税额多少嘛，有点着急，我怕我算错了哎
李霞老师
2022 05/27 11:32
你好，你就用你的税额去除，以13%。得出885704.31
李霞老师
2022 05/27 11:32
这个就是你不含税的销售额，也就是你的收入，我给你算出来了。
84784965
2022 05/27 11:38
我按照这个填的是还要交税1448.87，我改了一下如果不含税收入写874559.15，税额113692.69这样才留底是0是为啥呢这是咋算的啊哎
李霞老师
2022 05/27 11:40
你好，正常就，咱就是用不含税的收入去乘以税率，得出来的是税额呀，公式没有错的，我推了也没有错。
84784965
2022 05/27 11:42
对啊，那这个为啥啊哎我不敢填写了
李霞老师
2022 05/27 11:46
一会儿你再刷新一下网页看看，试一下。
84784965
2022 05/27 12:01
我刷新了也还是，昨天我自己算了一下，就是销售额填的885704.31，然后税额就填的留底那个数，然后就让我交税，也就没改
李霞老师
2022 05/27 12:04
你好，要不然你就填那个让你不交税的那一个吧，这个真的是挺奇怪的。
84784965
2022 05/27 15:46
老师我知道了，因为当时我直接进去了销售栏填写，然后进项有1448.87，这个表没保存，主表原本有1448.87的进项但是我没保存它现在是进项为0，所以显示我要交税正好这个数，我重新每个附表点一下就好了，谢谢老师
李霞老师
2022 05/27 16:24
祝您生活愉快开心快乐您好
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