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就像这种情况，费用报销单给员工报销540元，公户转给员工，但是员工给提供了765.85的发票，我做账怎么做，按支付的金额做还是按提供发票金额做
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您好，是按照报销的540做，票可以多贴
2022 05/27 11:48
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老师 员工报销费用经常有报销金额和所附发票不一致的情况，比如报销单上的金额是1万元，实际附的发票金额是9800元，差的200有时附的是收据有时什么都没有，而且已通过公户转给了员工1万元，这种情况账要怎么做？
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老师好，公司员工在报销费用的时候，比如加油发票，100.4元，员工填制报销单的时候，填的金额是100元，报销金额也是100元，那么做外账的时候，也是按照100元入账吗？
还是金额有这种差别的，应该一开始就退回重新填制，然后再报销做账？
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老师，员工递交过来的报销单，附件有些有发票，有些只有支付凭证没有发票。按照报销单的金额报销，入账是按照报销单入账？还是按照实际的发票金额入账？钱是按照报销单转出
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员工报销单必须是纸质的吗，可以每天都申请报销，用公户支付给员工个人卡吗（有发票）
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老师，员工报销，发票多了几十，那做账按照转账金额做分录的吧
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