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老师去年有笔私车公用的12万漏记了，今年的汇算清缴想扣除，想问一下小企业会计准则的分录和汇算清缴填哪张表的哪个地方
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你好，对方给你开了发票是吗？财务报表不用填写，你账务处理做到这个月借利润分配未分配利润贷，银行存款贷纳税调整明细表扣除项目30栏，填写税收金额。
2022 05/27 12:02
84785034 
2022 05/27 12:05
是的拿来发票，老师我做到这个月要不要吧增值税和所得税考虑进去，如果考虑的话分录该怎么做？
郭老师 
2022 05/27 12:11
好，对方开的是专票吗？上面的账务处理是普通发票的。
郭老师
2022 05/27 12:12
所得税在汇算清缴已经调减了，不需要再考虑其他的
84785034
2022 05/27 12:12
那专票该怎么处理
郭老师
2022 05/27 12:12
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项
贷银行存款做这个
84785034
2022 05/27 12:15
老师那会影响这个月的报表吗？等到明年2023年汇算清缴是这部分需要怎么处理
郭老师
2022 05/27 12:18
你好，影响这个月的报表，因为你账务处理做到这个月。
84785034
2022 05/27 12:22
老师谢谢，那明年2023年汇算清缴我需要怎么处理这块？
郭老师
2022 05/27 12:28
你好不需要调整的，它不影响2022年的利润。
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