00:10:00
问题已解决
老师早上好！上图红框，这是我们收到厂家的发票，负数项是厂家的返利，厂家返利是用来冲减应付账款，不是直接返现，但是我们入库的时候把返利减出来后入的账，例如，借：库存商品-整车 84904.43 进项11037.57 贷：应付账款-厂家 95942 这样入账导致了账面上没有提现这笔返利，所以和厂家的往来款对不上，应该返利是要另外开一张负数发票的，但是现在和正数发票开在了一起，请问这样后期要怎么补回这笔返利。就是差不多这意思先收返利再用返利抵车款谢谢老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个开发票开折扣发票不可以吗
2022 05/27 13:28
84784979 
2022 05/27 13:37
老师好，这是厂家开给我们的发票、我也没明白这样开的意思？但是我知道负数是返利、这个返利是厂家返到我们的系统、用来抵车款，所以厂家系统是有这个明细、但是我们这边没做收到返利，导致和厂家余额对不上
84784979
2022 05/27 13:38
老师好，如果你收到这发票是怎么正确做账
朴老师 
2022 05/27 13:42
同学你好
按照折扣后的金额来做
84784979
2022 05/27 13:53
老师好，但是不做返利这一笔的话，我们和厂家的余额就对不上了，厂家那边返利是有返到我们厂家系统上的，所以他的发票会开负数、老师这个会计学堂实操题、因为是单独收到厂家开出的返利发票，我明白一点，
朴老师
2022 05/27 13:59
同学你好
那这个就看看你们的协商了
84784979
2022 05/27 14:06
老师是的，我们协商是用返利抵车款，所以现在需要怎么补回这比返利呢？能告知吗？或许老师可以一次回答、不用每次一句话带过、我按发票入库所以返利对不上厂家的余额，谢谢！
朴老师
2022 05/27 14:09
同学你好
这个可以下次购车的时候直接开折扣发票
这样直接抵减
84784979
2022 05/27 14:26
老师好，这是厂家规定的，是这样开票的，所以要另外做返利一收一支的，望老师告知、
朴老师
2022 05/27 14:31
同学你好
那返利需要单独开发票
开负数发票
84784979
2022 05/27 14:44
老师、我发给你的发票图片已经有负数发票了呀，只是和正数发票开在了一起而已呀，
朴老师
2022 05/27 14:47
同学你好
那你这个直接冲减成本
就是购进的车的金额
阅读 103
描述你的问题，直接向老师提问
418
意见反馈
