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老师，新接手的这家公司，4月份申报表上没有留抵税额，但是账上面进项税额有货方余额，销项无余额，这种我该怎么调账呢
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你好，那你看一下转出未交增值税有余额吗。
2022 05/27 13:57
郭老师 
2022 05/27 13:57
把这个进项结转到转出未交增值税借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税转出未交。
84784977 
2022 05/27 14:30
申报上没有留抵税额，账上的销项税额余额为0，应交税费--未交税金的余额是正好是要缴的增值税
郭老师
2022 05/27 14:30
那你借应交税费，未交增值税，贷银行存款做这个不就可以啦？
郭老师
2022 05/27 14:31
你是不是还没有到交费期，没有交费，或者是延期交税落？
84784977
2022 05/27 14:50
未交增值税那里，在做5月份账的时候出了交增值税的凭证后，未交增值 税就会平账，但是进项税额那那里的贷方余额我不知道怎么做账，把进项税额平掉，因为实际上没有留抵的了，况且还是贷方的余额
郭老师
2022 05/27 14:51
你好，你结转之前，你退税之前在进项有贷方余额，你收到钱借银行存款贷应交税费应交增值税进项做这个。
84784977
2022 05/28 11:16
这是之前会计做，昨天特意看了应交增值税的余额组成，销项余额是0，进项税额在贷方余额，未交税金余额在贷方，刚好是比应交的增值税多10万多，也就是进项余额不对，未交税金余额也不对，这个怎么来调账呢？
郭老师
2022 05/28 11:21
那你能查一下，每个月账上和申报的销项进项一致吗
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