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人力资源公司，开了6个点的票金额是426035.5，税额是25562.13，价税合计451597.63，5个点的差额票，金额是1519729.13，税额是9344.44，价税合计是1529072.57，本月勾选的进项税金额是327050.64，税额是41174.36，价税合计是368225，上期的留底税额是4852.42，请问该怎么处理
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应交增值税=25562.13+9344.44-41174.36-4852.42=-11120.10 本月留抵不用交税，不用做账务处理
2022 05/27 14:31
84785010 
2022 05/27 15:43
不对啊，差额票的正常缴税的啊，差额票的税额9344.44，这部分缴税的啊
家权老师 
2022 05/27 15:54
一般计税应交增值税=25562.13-41174.36-4852.42=-20464.65，一般计税本月留抵不用交税，不用做账务处理。
差额计税部分9344.44，填写申报表附表一9B，5%的征收率
84785010
2022 05/27 16:16
哦哦，明白了，谢谢
家权老师
2022 05/27 16:28
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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