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21年 所得税汇算清缴，发现折旧多计提，超过原值。请问老师，21年度财务报表要改吗，1，账务分录是5月份调整吗，借费用负数，贷折旧负数，吗
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同学你好
对的
是这样的
2022 05/27 14:15
84785007 
2022 05/27 14:16
21年财务报表的固定资产累计数，和，所得税汇算里面的折旧表数据，对不上了。
84785007
2022 05/27 14:18
22年5月调整 借费用负数，贷折旧负数。 要通过 以前年度损益这个科目吗
朴老师 
2022 05/27 14:22
同学你好
企业会计准则要用这个科目
84785007
2022 05/27 14:24
企业用的是 小企业会计准则
84785007
2022 05/27 14:25
要用 以前年度损益 吗
朴老师
2022 05/27 14:30
这个不用
直接用利润分配未分配利润
84785007
2022 05/27 14:31
请问老师，具体分录怎样的
朴老师
2022 05/27 14:39
同学你好
借累计折旧
贷利润分配未分配利润
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