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老师，您好，公司是小规模纳税人，去年预提了二十万的费用，现在还没有收到发票，在所得税汇算清缴时我是不是需要调账？如果调账是在本年度调还是反结账调2021年的，纳税申报表是不是也需要同时调，谢谢
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你好 ； 你汇算的时候 调增处理的 ； 如果确实发生了20万 费用 ； 你 没收到发票调整； 如果是没有这个20万费用 你就得红冲费用 还得调整
2022 05/27 14:32
84784968 
2022 05/27 14:34
冲费用的话我是需要反结账到去年然后调减去年的费用吗？不好意思，我是零基础
meizi老师 
2022 05/27 14:37
你好； 如果你 是虚做的； 那么大金额 建议是反结账到21年 去红冲费用 ； 在按修改后的数据报年报
84784968
2022 05/27 14:38
那我反结账到21年红冲费用也话补补交所得税是不是也在21年做？谢谢老师
meizi老师
2022 05/27 14:42
你好 ； 是的。都是在21年去处理的
84784968
2022 05/27 14:44
那反结账回去的话我填写纳税申报表是不是就不需要调整了，谢谢
meizi老师
2022 05/27 14:46
你好； 是的。 就不用调整了
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