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问题已解决
老师，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借钱，在去年11月份的时候C公司把钱还给了B公司（A公司委托B公司收钱的），领导说A公司和B公司两个账套做对冲，把数做平，应该怎么做平呢？.. A公司挂C公司是应收账款，B公司挂C公司是其他应付款
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同学你好
借其他应付款
贷应收账款
2022 05/27 15:17
84785007 
2022 05/27 15:20
那B公司怎么做账呢？老师
84785007
2022 05/27 15:23
A和B是母子公司，但是不是在同一个账套里面
朴老师 
2022 05/27 15:30
同学你好
就是上面的分录
84785007
2022 05/27 15:32
A公司和B公司做的都是同一个分录吗？
朴老师
2022 05/27 15:37
同学你好
B借其它应付款
贷应付账款-A
朴老师
2022 05/27 15:38
A做
借其他应收-B
贷应收账款-C
84785007
2022 05/27 17:03
老师，因为在B公司的账上不涉及到应付账款这个科目，A公司在B公司挂的也是其他应付款这个科目，我可以做一笔借：其他应付款-C公司贷：其他应付款-A公司吗？
朴老师
2022 05/27 17:05
这个也可以的
只要冲减了就可以
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