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我们帮客户垫付1000元运费 客户把款给我们了 但是运输公司发票开给我公司 应该怎么处理
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你好，帮客户垫付1000元运费，你们只是代收的，开发票是给客户的
2022 05/27 15:15
84785017 
2022 05/27 15:16
客户想让我们付款 并把发票开给我们 可以处理吗
紫藤老师 
2022 05/27 15:16
借 其他应收款
贷银行存款
84785017
2022 05/27 15:17
发票可以开给我们吗
紫藤老师
2022 05/27 15:17
你们只是代收的，开发票是给客户的
84785017
2022 05/27 15:18
已经开给我们了 有没有办法处理
84785017
2022 05/27 15:18
客户是不要发票的
紫藤老师
2022 05/27 15:18
那么你们可以退回去的了
84785017
2022 05/27 15:19
除了退回去 没有别的办法了
紫藤老师
2022 05/27 15:19
对，除了退回去 没有别的办法了
84785017
2022 05/27 15:19
比如说 发票里面有一部分是我们自己的运费 有一部分是客户的 可以把客户的那部分做进项税额转出吗
紫藤老师
2022 05/27 15:20
不需要做进项税额转出
84785017
2022 05/27 15:20
客户的那部分不是不能开给我们吗
紫藤老师
2022 05/27 15:21
那么你们可以退回去的了
84785017
2022 05/27 15:21
但是我们自己的运费和客户的运费他是开在一张发票上面的
紫藤老师
2022 05/27 15:22
那么可以退回去，重新开
84785017
2022 05/27 15:22
不退回 做进项税额转出不可以吗
紫藤老师
2022 05/27 15:22
如果可以的抵扣，不需要做进项税额转出
84785017
2022 05/27 15:23
我的意思是把客户那部分做进项税额转出
紫藤老师
2022 05/27 15:23
可以客户那部分做进项税额转出
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