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2021年6月份公司出售了一项固定资产，该项资产2021年1-6月已提折旧13万元，那在填写企业所得税汇算清缴表时期间费用明细表中的折旧摊销金额要包括此部分计提的折旧，但在填写资产折旧、摊销调整明细表时原值不减除就与资产负债表校验对不上，原值减除后账载原值金额又比当年计提的折旧及累计折旧
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你的，在本年折旧额那里要填的，原值 和累计折旧不填
2022 05/27 15:52
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老师，资产折旧调整明细表，账载金额里面的3累计折旧摊销额是填固定资产账面价值吗？用资产原值1减本年折旧摊销额2吗？
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所得税汇算清缴资产折旧摊销表里面，资产原值和本年折旧累计折旧要不要扣除报废清理的资产部分，比如我机器累计折旧是15万，清理的固定资产累计折旧借方2万，要不要扣减
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老师。汇算清缴时，21年处置过部分固定资产，那填写5080表时，的固定资产原值是处置前的原值还是处置后的呢，累计折旧是之前的还是处置之后的呢
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请问老师，假如我的年初固定资产原值是100，累计折旧是50.当年累计折旧是10。年末出售固定资产了，那么我账面固定资产原值和累计折旧就都是是0了，但是当年累计折旧借方是60，贷方是10.请问我汇算清缴时候《资产原值》、《本年折旧》《累计折旧》都应该填多少呢？
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老师好，业务场景如下：
2021年11月进行部分固定资产清理，无处置收入，账务处理中已将清理的的固定资产原值、累计折旧转至固定资产清理，且固定资产清理转至资产处置损益。请问在填写汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表 》时，资产原值、本年折旧、摊销额以及累计折旧、摊销额等是按照清理后剩下资产的状态填写吗？
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