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问题已解决
现在汇缴清算己完成，就是做财务年报时不知怎样调，因没有部份成本发票，汇缴时调增了 四五月有部份发票回来，只能按月做账了
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你好； 你这个年报调整； 你具体是什么情况 ； 你汇算之前收到发票都可以税前扣除 ； 你跑去调增了吗
2022 05/27 15:48
84785015 
2022 05/27 16:05
己减扣除部份了
就是财务报表应报去年，但票是今年回来
meizi老师 
2022 05/27 16:11
你好； 这个没事的；算是补充发票 ；这个你21年正常做了 成本 计提的嘛。
84785015
2022 05/27 16:52
21年是估价材料，己做成本结转，就是财务年报不知怎样做
年报与汇缴清算利润应一致吧，但发票今年才回
21年财务报表是没有扣除今年回的发票款，利润表也没有增加调增利润，年报申报是直接调整
meizi老师
2022 05/27 16:53
你好 ； 年报按照你21年账上数据写； 你 21年 暂估了。 就按暂估数据去报哈 ； 你 材料销售了 ； 你成本 和你 发票一致吗
84785015
2022 05/27 17:01
不一致不一致
meizi老师
2022 05/27 17:03
你好； 不一致 先去红冲了。 差异金额调整 ；
84785015
2022 05/27 17:25
差异金额调整后直接在财务报表反映申报吗
meizi老师
2022 05/27 17:28
你好； 报表是按照你 账上数据做的； 比如你21年是做的100 ； 你 发票回来是120 ； 那么你 报表里面的数据还是按100来处理的。 差异金额 是20 ； 到时如果影响了所得税； 在考虑 纳税调整表调整
84785015
2022 05/27 17:56
那21年报表与所得税汇缴清算报表利润就不一致了，是这样吗？
meizi老师
2022 05/27 18:04
你好； 年报都是一样的； 只是汇算的表格里面会涉及调增； 报表还是根据你 账上数据写的
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