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企业年度汇算清缴，研发费用，在A104000期间费用明细表里填研究费用这行吗？
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A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 研发费用在这个表填写
2022 05/27 17:20
84785037 
2022 05/27 17:24
我们公司是小微企业，科目研发费用在管理费用下级。那填期间费用明细表，管理费用这一列，不用把这个研发费用也填进去吗
秦枫老师 
2022 05/27 17:30
研发费用本来就在管理费用下面 你先正常填写期间费用明细表 第19行 研究费用中
如果你计入管理费用研发的费用想加计扣除，就填写
A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
不想享受 就不要填了
84785037
2022 05/27 17:34
嗯。A104000和A107010两个表都有填。那就先把研发费用的金额，填研究费用中。其他的正常填。
秦枫老师
2022 05/27 17:35
是的 同学 就是这样填报的
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