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老师，装饰公司21年签的合同，21年施工的，22年开的发票，付的款，纳税义务发生时间算是21年吗，今年开的发票可以冲减21年利润吗
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您好，如果您2021年您确定收入了，也申报增值税和所得税了，您现在开的发票是可以重演当时的利润的。
2022 05/27 17:43
李霞老师 
2022 05/27 17:44
是可以冲减哈，打错两个字。
84785005 
2022 05/27 17:45
不是啊，我们干活
84785005
2022 05/27 17:45
合同还是活都是去年干得
84785005
2022 05/27 17:45
今年对方开的发票，然后付款了
84785005
2022 05/27 17:46
可以入去年的成本那
李霞老师
2022 05/27 17:48
哦，明白你的意思了，你的意思去年的活儿，然后今年才把发票给你开过来，你这种情况你可以补贴成本，然后把凭证补贴在2022年底，然后纳税调整，就可以把它归到2021年的业务里。
李霞老师
2022 05/27 17:49
你补提成本的话，可以借利润分配未分配利润
贷银行。
李霞老师
2022 05/27 17:49
打开您的纳税调整项目表儿，然后在第30行增加你的成本。
84785005
2022 05/27 17:50
可以的是吧
84785005
2022 05/27 17:51
这种算是纳税义务发生在去年是吧
李霞老师
2022 05/27 17:53
你好，对，因为你的合同和实际的业务都是发生在去年的，是可以的。
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