00:10:00
问题已解决
你好.20年发现有两张发票对方公司叛逃需要我公司去处理发票，调增，20年企业所得税，请问22年了那个财务报表怎么调整？分录怎么写，一共13万
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不用调账 只要把今年补缴的所得税 结转到未分配利润中
贷：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税
借：利润分配未分配利润 贷：以前年度损益调整
如果你要调整成本 你还需要更正2020年的报表 在更正2021年1234季度的财务报表 2021年年报跟2020年1234季度所得税报表（因为资产总额变了季报填资产总额） 全部更正下来 你就会被预警了
2022 05/27 18:09
84784974 
2022 05/27 18:42
老师，20年调增也是亏损的，不用交企业所得税，但是调增以后，21年的企业所得税也要更正啊？
秦枫老师 
2022 05/27 18:46
现在不是正好在做21年汇算清缴，更正后的20年的亏损的那个应纳税所得额会自动带到21年的那个汇算清缴未弥补亏损表里面，所以没有什么关系啊。
84784974
2022 05/27 18:53
谢谢，老师
84784974
2022 05/27 18:54
20年的财务报表不管她，就只在22年做损益调整是么？
秦枫老师
2022 05/27 19:13
是的 同学 不用去更正2020年报表
84784974
2022 05/27 19:28
谢谢老师
秦枫老师
2022 05/27 19:45
不客气 祝您工作顺利 如果老师的答复有帮助到你 麻烦给个评价哦
阅读 164
描述你的问题，直接向老师提问
599
意见反馈
